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2017年度泽普县公安局部门决算公开说明

发表日期:18-09-12 10:00:00 [ ] 浏览次数: 文件来源:新疆喀什地区泽普县财政局 作者:新疆喀什地区泽普县财政局 我要打印

  

2017年度泽普县公安局

部门决算公开说明

 

 

第一部分 泽普县公安局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能。

贯彻执行党中央、国务院关于公安工作的方针、政策和法律、法规,统一领导、指挥全县公安工作及承担全县安全警卫工作完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。 

 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,泽普县公安局决算包括:泽普县公安局本级决算。

纳入公安局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

泽普县公安局本级

1

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入35763.24万元,与上年相比,增加        24352.06万元,增长213.41%,支出35393.63万元,与上年相比,增加23982.45万元,增长210.16%,结余369.61万元,与上年相比,增加369.61万元。增减变化主要原因是:公共安全项目经费增加。

收入与预算相比增加26245.62万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级项目、援疆资金增加。

支出与预算相比 ,增加25876.01万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级项目、援疆资金增加。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计35763.24万元,其中:财政拨款收入32837.56万元,占91.8%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入2925.68万元,占8.18%。

收入预算相比 ,增加26245.62万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级项目、援疆资金增加。

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计35393.63万元,其中:基本支出9130.36万元,占25.8%;项目支出26263.28万元,占74.2%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

预算相比 ,增加25876.01万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级项目、援疆资金增加。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入32837.56万元,与上年相比,增加21426.38万元,增长187.77%。增减变化的主要原因是:公共安全项目经费增加。财政拨款支出32467.95万元,与上年相比,增加21056.77万元,增长184.53%。其中:基本支出8907.35万元,项目支出23560.60万元。增减变化的主要原因是:公共安全项目经费支出。财政拨款结转结余369.61万元,与上年相比,增加369.61万元。

收入预算相比:增加23319.94万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级专项、援疆资金增加。

支出预算相比:增加22950.35万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级项目、援疆资金增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出32467.96万元。与上年相比,增加21056.78万元,增长184.52%。增减变化的主要原因是:公共安全项目经费增加    

其中:按功能分类科目,其他共产党事务支出100万元,消防支出68.05万元。行政运行支出7130.57万元,治安管理支出672万元,道路交通管理支出31.75万元,其他公安支出15280.21万元,其他公共安全支出5631.87万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出584.43万元,住房公积金支出444.57万元。

按经济分类科目,工资福利支出8010.27万元,商品和服务支出2492.43万元,对个人和家庭的补助支出629.88万元,基本建设支出2786万元,其他资本性支出18549.37万元。

预算相比:增加22950.35万元,增减变化主要原因是:上级专项、县级项目、援疆资金增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化的主要原因。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化的主要原因是。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。无增减变化的主要原因是。其中:按功能分类科目,0支出0万元,0支出0万元。按经济分类科目,0支出0万元,0支出0万元。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余369.61万元。与上年相比,增加369.61万元。

其中财政拨款结转结余369.61万元。与上年相比,增加369.61万元。

其他有关说明内容。无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算312万元,比上年减少0.03万元,降低0.01%,原因是严格执行八项规定历行节约缩减经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是;公务用车购置及运行维护费支出312万元,占100%,比上年减少0.03万元,降低0.01%,减少原因是是严格执行八项规定;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,原因是严格执行八项规定。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

公务用车购置及运行维护费312万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费312万元。主要用于公务用车及执法执勤和特种专业技术用车的运行维护费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为4辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,接待批次0批次。

与预算相比情况:减少60.4万元,主要原因是严格执行八项规定历行节约缩减经费

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出1275.94万元,比上年增加128.13万元,增长11.16%,主要原因是行政人员增加,日常公用经费增加

六、政府采购情况

政府采购计划12249.74万元,其中:政府采购货物支出3455.64万元、政府采购工程支出8779.97万元、政府采购服务支出14.12万元;实际采购23250.22万元,其中:政府采购货物支出10966.96万元、政府采购工程支出12269.14万元、政府采购服务支出14.12万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计34072.7万元,其中:流动资产1283.81万元,固定资产32788.89万元,其中:房屋101827.35(平方米),价值8023.32万元,共有车辆63辆,价值1115.74万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车42、特种专业技术用车8辆、其他用车9单位价值50万元以上通用设备4台(套)、单位价值100万元以上专用设备7台(套),其他固定资产价值16750.43万元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,公安局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0元,单位留用0元

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目17个,涉及预算1444.36万元,项目支出决算26263.28万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:专项资金及援疆资金,县级资金不断提升公安工作绩效,进一步发挥公安工作职能作用,为我县经济发展保驾护航,做出更多贡献。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2013699其他共产党事务支出,2040201:指公共安全支出公安行政运行。2010103消防,2049901:指其他公共安全支出2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2210201: 住房改革支出;。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表,无此项数据)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表,无政府性基金财政拨款收入)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表,无政府性基金财政拨款支出)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表,政府性基金拨款无基本支出)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。(空表,无政府性基金拨款项目支出)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表,无国有资产收益)

二十五、《基本数字表》(内容涉密不予公开) 

二十六、《机构人员情况表》(内容涉密不予公开)  

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

泽普县公安局

2018年831日

附件1./Files/2018/1013/2017年度泽普县公安局部门决算公开表.rar

    2./Files/2018/912/2017年度泽普县公安局部门决算公开情况核实表.rar

    3./Files/2018/912/2017年度泽普县公安局一般公共预算“三公”经费支出情况表.rar


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