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2017年度泽普县人民法院部门决算公开说明

发表日期:18-09-12 10:00:00 [ ] 浏览次数: 文件来源:新疆喀什地区泽普县财政局 作者:新疆喀什地区泽普县财政局 我要打印

2017年度泽普县人民法院部门决算

公开说明

 

目  录

第一部分 泽普县人民法院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

泽普县人民法院职能:人民法院作为国家的司法机关担负着打击犯罪,化解矛盾,促进发展的光荣职责;同时,人民法院作为国家的审判机关又肩负着维护社会公平正义,体现司法文明,推动社会进步的神圣使命。

机构设置情况:机构设置无变化。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,泽普县人民法院部门决算包括:法院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入法院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

人民法院本级

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入1228.3万元,与上年1287.76万元相比,减少59.46万元,降低4.62%,支出1228.3万元,与上年1287.76万元相比,减少59.46万元,降低4.62%,结余0万元,与上年0万元相比,减少0万元,降低0%。增减变化主要原因是:项目资金减少,在职人员减少,退休人员增加,压缩公用经费。

收入1228.3与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19.91%,增加原因:因上级专项增加、抚恤金增加。

支出1228.3万元与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19.91%,增加原因是上级专项增加、抚恤金增加。

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计1228.3万元,其中:财政拨款收入1228.3万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:在职人员减少,退休人员增加,项目资金减少。

收入1228.3与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19.91%,增加原因:因上级专项增加、抚恤金增加。

其他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计1228.3万元,其中:基本支出999.31万元,占81.36%;项目支出229万元,占18.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:在职人员减少,退休人员增加,压缩公用经费。

支出1228.3万元与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19.91%,增加原因是上级专项增加、抚恤金增加。

其他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明 2017年度财政拨款收入1228.3万元,与上年1287.76万元相比,减少59.46万元,降低4.62%。增减变化的主要原因是:项目资金减少。财政拨款支出1228.3万元,与上年1287.76万元相比,减少59.46万元,降低4.62%。其中:基本支出999.31万元,项目支出229万元。增减变化的主要原因是:项目资金减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:在职人员减少,退休人员增加,压缩公用经费,项目资金减少。

收入1228.3与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19.91%,增加原因:因上级专项增加、抚恤金增加。

支出1228.3万元与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19.91%,增加原因是上级专项增加、抚恤金增加。

其他有关说明内容。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出1228.3万元。与上年1287.76万元相比,减少59.46万元,降低4.62%。增减变化的主要原因是:在职人员减少,退休人员增加,压缩公用经费,项目资金减少。

其中:按功能分类科目,法院行政运行支出1076.46万元,社会保障和就业支出90.94万元,住房保障支出60.9万元。

按经济分类科目,工资福利支出718万元,商品和服务支出286.62万元,对个人和家庭补助137.71万元,其他资本性支出85.97万元。

支出1228.3万元与预算983.70万元相比增加244.6万元,增加19%,增加原因是上级专项增加、抚恤金增加。

其他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。

与预算相比情况。

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无增减变化。其中:按功能分类科目,政府性基金支出0万元,政府性基金项目支出0万元。按经济分类科目,政府性基金支出0万元,政府性基金项目支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.83万元,比上年9.39万元减少0.56万元,降低5.98%,减少原因是压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出8.83万元,占100%,比上年9.39万元减少0.56万元,降低5.98%,减少原因是压缩三公经费支出;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是压缩三公经费支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。法院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费8.83万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费8.83万元。主要用于油料费、路桥费、维修维护费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为13辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元

支出8.83万元与预算60万元相比情况。减少51.17万元,降低85.28%,主要原因是历行节约,压缩开支。

其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度法院机关运行经费支出143.59万元,比上年150.67万元减少7.08万元,减少4.7%,主要原因是报废车辆2辆。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

法院政府采购计划219.31万元,其中:政府采购货物支出116.42万元、政府采购工程支出101万元、政府采购服务支出1.89万元;实际采购212.55万元,其中:政府采购货物支出112.06万元、政府采购工程支出98.6万元、政府采购服务支出1.89万元。

其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计2175.42万元,其中:流动资产257.84万元,固定资产1917.58万元,其中:房屋8011.63(平方米),价值1078.62万元,共有车辆13辆,价值214.56万元;其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值624.38万元。

 其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,法院资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容。无  

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目1个,涉及预算62.71万元,项目支出决算62.71万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.上海援建审判司法公开信息化建设项目:该项目已实施完毕,已出审计报告,该项目提升了我院司法公开信息化建设的步伐,促进我院信息化建设平台大发展,使司法公开以全新的方式展现在广大群众面前,取得了良好的社会效益。

其他有关说明内容。无  

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2040501:法院基本支出;2040599:工作经费等其他法院支出;2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出;2210201:住房公积金支出。

其他有关说明内容。无  

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表,法院无此项数据)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表,无政府性基金财政拨款收入)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表,无政府性基金财政拨款支出)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表,政府性基金拨款无基本支出)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。(空表,无政府性基金拨款项目支出)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表,无国有资产收益)

二十五、《基本数字表》(内容涉密不予公开)

二十六、《机构人员情况表》 (内容涉密不予公开)

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

三十一、2017年部门决算公开情况核实表

 

附件:1./Files/2018/1027/2017年度泽普县法院部门决算公开情况核实表.rar

     2./Files/2018/1027/2017年度泽普县法院决算公开表.rar

     3./Files/2018/1027/2017年度泽普县法院一般公共预算“三公”经费支出情况表.rar


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