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2017年度泽普县委部门决算公开说明

发表日期:18-09-12 10:00:00 [ ] 浏览次数: 文件来源:新疆喀什地区泽普县财政局 作者:新疆喀什地区泽普县财政局 我要打印

2017年度泽普县委部门决算公开说明

 

 

第一部分 泽普县委部门概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

(一)部门职能:

1、泽普县委办公室为行政单位,其主要职能:围绕县委中心任务开展工作,服务领导,协调各部门。内设保密局、机要局、电子政务与信息管理办公室、党委信息化办公室、改革办、专用通信局、翻译中心等。机要局经费独立核算。

2、泽普县委宣传部为行政单位。其主要职能:加强理论学习与研究,加强宣传部的纽带作用,积极配合各部门的工作,加强各部门的联系,积极主动行使宣传职能.充分利用各报社和广播站等新闻媒体,做好景区各活动的宣传工作。内设文明办、社科联、文联(参照公务员管理单位),文明办(全额事业单位)等。

3、泽普县委统战部为行政单位,其主要职能:负责全县统一战线、民族宗教、党外人士的沟通联系工作。内设工商业联合会(参照公务员管理单位)、社会主义学校(全额事业单位)等。工商业联合会经费独立核算。

4、泽普县农村工作办公室为行政单位,其主要职能:宣传贯彻落实党中央和省市关于农村工作的各项方针政策。负责起草或组织起草重要文稿文件。负责指导农村改革。

5、泽普县档案史志馆属于参照公务员管理单位,其主要职能:编写党史、县志、指导全县的档案工作。

6、泽普县妇女联合会为行政单位,其主要职能:根据党的中心工作任务,指导各级妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员并给与业务指导。

7、泽普县团委为行政单位。其主要职能:领导全县共青团工作。主要负责协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作;负责县未成年人保护方面的日常工作;负责、指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐优秀青年等相关工作。

8、泽普县总工会为行政单位,其主要职能:围绕县委的工作部署要求,研究制定工作计划,组织、指导、开展本县的工会工作。

(二)机构设置:

根据职责,县委机关独立核算部门10个,县委办公室纳入2017年部门预算编制范围的内设机构1个,县委统战部纳入2017年部门预算编制范围的内设机构1个。

(三)人员编制:

编制人数104人,其中:行政人员编制75人,参照公务员管理的事业单位人员编制6人,全额拨款事业单位人员编制13人,自收自支事业单位人员编制10人,工勤编制21人。

1、县委办公室编制人数54人,其中:行政人员编制29人,参照公务员管理的事业单位人员编制3人,全额拨款事业单位人员编制6人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制16人。

2、县委宣传部编制人数16人,其中:行政人员编制7人,参照公务员管理的事业单位人员编制7人,全额拨款事业单位人员编制1人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制1人。

3、县委统战部编制人数13人,其中:行政人员编制4人,参照公务员管理的事业单位人员编制2人,全额拨款事业单位人员编制6人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制1人。

4、农办编制人数4人,其中:行政人员编制3人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制1人。

5、档案史志馆编制人数7人,其中:行政人员编制0人,参照公务员管理的事业单位人员编制7人,全额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制0人。

6、妇联编制人数4人,其中:行政人员编制3人,参照公务员管理的事业单位人员编制1人,全额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制0人。

7、团委编制人数4人,其中:行政人员编制3人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制1人。

8、工会编制人数5人,其中:行政人员编制4人,参照公务员管理的事业单位人员编制0人,全额拨款事业单位人员编制0人,自收自支事业单位人员编制0人,工勤编制1人。实有人员如下:

截止201712月,本单位职工数为95人。

(三)人员情况

行政在职54人,全额事业在职15人,参公14人,经费自理12人。2017年实有在职人数与2016年决算人数相比减少29人,主要原因是组织部和政法委从县委分离出去财务独立核算,人员随之减少。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,泽普县委部门决算包括:泽普县委办公室、泽普县委宣传部、泽普县委机要局、泽普县统一战线工作部、泽普县农村工作办公室、泽普县档案史志馆、泽普县妇女联合会、共青团泽普县委员会、泽普县总工会、泽普县工商业联合会10个独立核算部门。

纳入县委办2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

泽普县委办公室

 

2

泽普县委宣传部

 

3

泽普县委机要局

 

4

泽普县统一战线工作部

 

5

泽普县农村工作办公室

 

6

泽普县档案史志馆

 

7

泽普县妇女联合会

 

8

共青团泽普县委员会

 

9

泽普县总工会

 

10

泽普县工商业联合会

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4723.02万元,与上年相比,减少8777.85万元,减少65.02%;支出4473.72万元,与上年相比,减少9568.05万元,减少68.14%;结余249.31万元,与上年相比,增加249.31万元。增减变化主要原因是:县委机关部门厉行节约、压减开支;部门决算单位中减少两个单位,组织部、政法委本年度独立决算。

收入与预算相比情况:2017年度收入预算数为2377.78万元,决算较上年预算数增加2345.24万元。增减原因为项目资金增加。

支出与预算相比情况:2017年度预算数2377.78万元 ,决算数增加了2095.94万元,主要原因是项目支出增加。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计4723.02万元,其中:财政拨款收入4351.35万元,占92.13%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入371.67万元,占7.87%

与预算相比情况:2017年度预算数2377.78万元 ,决算较上预算数增加2345.24万元。增减原因为项目资金增加。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计4473.72万元,其中:基本支出1736.52万元,占38.82%;项目支出2737.2万元,占61.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与预算相比情况:2017年度预算数2377.78万元 ,决算数增加了2095.94万元,主要原因是项目支出增加。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

 2017年度财政拨款收入4351.35万元,与上年相比,减少9049.52万元,减少67.53%,增减变化的主要原因是:县委机关部门厉行节约、压减开支;部门决算单位中减少两个单位,组织部、政法委本年度独立决算。

财政拨款支出4150.52万元,与上年相比,减少9791.25万元,减少70.23%,减变化的主要原因是::县委机关部门厉行节约、压减开支;部门决算单位中减少两个单位,组织部、政法委本年度独立决算。

财政拨款结转结余200.83万元,与上年相比,增加200.83万元,增长100%。增减变化的主要原因是:项目严格按进度支付。

收入与预算相比情况:2017年度预算数2377.78万元 ,决算数增加了1973.57万元,主要原因是项目支出增加。

支出与预算相比情况:2017年度预算数2377.78万元 ,决算数增加了2095.94万元,主要原因是项目支出增加。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4150.52万元。与上年相比,减少9791.25万元,减少70.23%,减变化的主要原因是::县委机关部门厉行节约、压减开支;部门决算单位中减少两个单位,组织部、政法委本年度独立决算。

其中:按功能分类科目,一般公共服务支出3898.56万元,科学技术支出26万元,社会保障和就业支出132.98万元,住房保障支92.98万元。

按经济分类科目,工资福利支出1047.12万元,商品和服务出637.52万元,对个人和家庭的补助697.6万元,基本建设支出0万元,其他资本性支出1768.28万元。

与预算相比情况:2017年度预算数2377.78万元 ,决算数增加了2095.94万元,主要原因是项目支出增加。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无

与预算相比情况:无。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余249.31.万元。与上年相比,增加249.31万元,增长100%

其中财政拨款结转结余200.83万元。与上年相比,增加200.83万元,增长100%

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算99.87万元,比上年减少4.21万元,降低4.04%,减少原因是减少和压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出78.19万元,占78.29%,比上年减少2.91万元,降低3.59%,减少原因是减少和压缩三公经费支出;公务接待费支出21.68万元,占21.71%,比上年减少1.3万元,降低5.65%,减少原因是减少和压缩三公经费支出,具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。泽普县委(十个部门)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费78.19万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费78.19万元。主要用于车辆日常维修保养、油料支出、保险审验费支出等。2017年,单位保有量为16辆。

公务接待费21.68万元。具体是:国内公务接待支出21.68万元,主要是区内外各类检查、现场会等食宿支出。泽普县委(十个部门)国内公务接待76批次,748人次。

与预算相比情况:减少0.35万元,主要原因是减少和压缩三公经费支出。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度泽普县委(十个部门)机关运行经费支出490.64万元,比上年减少59.62万元,降低10.83%,主要原因是减少和压缩三公经费支出。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

泽普县委(十个部门)政府采购计划879.01万元,其中:政府采购货物支出626.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出252.37万元;实际采购805.62万元,其中:政府采购货物支出615.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.33万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计1751.2万元,其中:流动资产678.31万元,固定资产1072.89万元,其中:房屋4682.35(平方米),价值314.55万元,共有车辆16辆,价值282.47万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值475.87万元。

 其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,泽普县委资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元 其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目21个,涉及预算2454.38万元,项目支出决算2454.38万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:无

其他有关说明内容:无。

 

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明:2012601档案事务行政运行基本支出;2012801民主党派及工商联事务行政运行基本支出;2012901群众团体事务行政运行基本支出;2012999其他群众团委事务支出;2013101党委办公室及相关机构事务行政运行基本支出(人员工资等);2013103机关服务支出;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:2013301宣传事务行政运行支出;2013399其他宣传事务支出;2013401统战事务行政运行支出;2013499其他统战事务支出;2013601其他共产党事务行政运行支出;2013699其他共产党事务支出;2060404科技成果转化与扩散;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出;2210201住房公积金支出。

其他有关说明内容:无。 

 

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表,县委办无基建建设类项目)

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表,无此项数据)

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表,无政府性基金财政拨款收入)

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表,无政府性基金财政拨款支出)

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表,政府性基金拨款无基本支出)

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。(空表,无政府性基金拨款项目支出)

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表,无国有资产收益)

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》(空表,无征缴非税项目)

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

泽普县县委办

2018 8  31

 

 

 

附件:

1、/Files/2018/1013/2017年度泽普县县委办部门决算公开情况核实表.rar

2、/Files/2018/1013/2017年度泽普县县委办公室部门决算公开表.rar

3、/Files/2018/912/2017年度泽普县县委办一般公共预算“三公”经费支出情况表.rar

 

 

 


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